# Crediteuren

Beheer crediteuren, voeg dubbele records samen en match op crediteur.

**Crediteuren → Leveranciers** is het leveranciersstamgegeven voor je workspace: één Cortena-leverancier kan aan meerdere crediteurenrekeningen, gerelateerde facturen en een samenvoegingsgeschiedenis worden gekoppeld.

**Voor wie dit is:** AP-leads die dubbele leveranciersrecords opschonen en administratieve medewerkers die bij het boeken van binnenkomende facturen op basis van de crediteur moeten matchen.

Gerelateerd: [Bankgegevens van leveranciers controleren](https://help.cortena.ai/guides/invoices/supplier-bank-details), [Dubbele records](https://help.cortena.ai/guides/invoices/duplicates) en [Facturen bewerken](https://help.cortena.ai/guides/invoices/editing-invoices).

## 1. De leveranciersworkspace openen

1. Ga naar **Crediteuren → Leveranciers** (het navigatielabel **Leveranciers** onder Crediteuren).
2. Zoek een leverancier en selecteer deze om het detailpaneel te openen.

Voor normale gebruikers is de tenantfunctie **Crediteuren** vereist. Het oplossen van leveranciers op de backend blijft werken wanneer de UI verborgen is; superadmins kunnen de workspace in **Admin-modus** bekijken wanneer de functie voor de tenant is uitgeschakeld.

Rechten: **Leveranciers bekijken** om te bladeren; **Leveranciers bewerken** om stamgegevens te wijzigen en samenvoegingen uit te voeren.

## 2. Gerelateerd en Activiteit

Het rechterpaneel heeft twee tabbladen:

- **Gerelateerd** · gekoppelde crediteuren, crediteurenrekeningen en andere records die aan deze leverancier zijn gekoppeld.
- **Activiteit** · auditachtige tijdlijn van aangemaakte en bewerkte leveranciers, samenvoegingen en gebeurtenissen rond gekoppelde facturen.

Gebruik **Gerelateerd** om de context van uitgaven te bekijken; gebruik **Activiteit** wanneer je onderzoekt wie leveranciers heeft samengevoegd of crediteurkoppelingen heeft gewijzigd.

## 3. Dubbele leveranciers samenvoegen

Wanneer twee records dezelfde leverancier vertegenwoordigen:

1. Open de leverancier die je wilt **behouden** (of het bronrecord volgens je proces).
2. Open het menu **⋯** in het leverancierspaneel.
3. Kies **Samenvoegen met…** en selecteer de doelleverancier.
4. Bevestig · Cortena verplaatst de koppelingen en legt de samenvoegingsgeschiedenis vast in **Activiteit**.

Na een samenvoeging geeft matching de voorkeur aan de identiteit van de overgebleven leverancier op basis van de **crediteur eerst**, zodat nieuwe facturen aan het juiste stamgegeven worden gekoppeld.

## 4. Matchen op basis van de crediteur

Wanneer een factuur binnenkomt, bepaalt Cortena eerst het leveranciersstamgegeven voordat crediteurenrekeningen voor de match worden voorgesteld. Door de leveranciersworkspace actueel te houden, verklein je de kans op verkeerde crediteuren en dubbele leveranciersregels in de boekhoudexport.

Gerelateerd: [Facturen bewerken](https://help.cortena.ai/guides/invoices/editing-invoices) (crediteur-combobox), [Je boekhoudsysteem koppelen](https://help.cortena.ai/guides/get-started/connecting-accounting).

## Tips en beperkingen

- Zonder **Crediteuren** zien gebruikers een status dat de functie binnenkort beschikbaar is · schakel de functie voor de tenant in om **Crediteuren → Leveranciers** beschikbaar te maken.
- Samenvoegen is destructief voor het bronrecord van de leverancier · controleer de facturen onder **Gerelateerd** voordat je samenvoegt.
- Door een ERP gesynchroniseerde crediteuren kunnen nog steeds records in referentiegegevens aanmaken; het leveranciersstamgegeven is een aanvulling op, maar geen vervanging van, leveranciersrecords in het boekhoudsysteem.

## Snel naslagwerk

| Taak | Waar |
| --- | --- |
| Leveranciers bekijken | **Crediteuren → Leveranciers** |
| Gekoppelde facturen bekijken | Leverancier → **Gerelateerd** |
| Wijzigingen controleren | Leverancier → **Activiteit** |
| Dubbele leveranciers verwijderen | Leverancier **⋯** → **Samenvoegen met…** |
| UI inschakelen | Tenantfunctie **Crediteuren** |
|