# Zahlungsavis: Doppelzahlung (bereits bezahlte Rechnung)

Wenn ein Zahlungsavis weiterhin eine bereits bezahlte Rechnung aufführt, bucht Cortena sie im Avis-Workflow als Doppelzahlung (DZ), statt sie erneut zuzuordnen.

Wenn ein Zahlungsavis weiterhin eine **bereits bezahlte** Rechnung aufführt, ordnet Cortena diese Zeile nicht erneut als offene Forderung zu. Stattdessen behandelt Cortena die Zeile im Zahlungsavis-Workflow als **Doppelzahlung (DZ)**, sodass das Avis weiterhin vollständig ausgeglichen werden kann, während das ERP eine DZ-Gegenbuchung für die Überzahlung bucht.

**Für wen dies gedacht ist:** Mitarbeiter im Forderungsmanagement, die Zahlungsavise abstimmen, wenn das Avis eine Rechnung erneut aufführt, die Cortena oder das verbundene Buchhaltungssystem bereits als bezahlt ausweist.

## 1. Wann Doppelzahlung angewendet wird

Eine Zeile im Zahlungsavis entspricht einer Forderung, die bereits bezahlt ist, in Cortena und/oder im verbundenen Buchhaltungs- oder CRM-System.

Typische Situationen:

- Der Kunde hat bereits zuvor bezahlt, per Bankzuordnung oder über ein vorheriges Avis, und dieselbe Rechnung erscheint erneut in einem späteren Avis
- Das Avis enthält eine Rechnung, die im Buchhaltungssystem bereits ausgeglichen wurde
- Eine frühere Teilzahlung lässt die Avis-Zeile als „offen“ erscheinen, während die Forderung bereits als bezahlt markiert ist

Cortena kennzeichnet diese Zeilen als Doppelzahlung, damit der übrige Avis-Workflow fortgesetzt werden kann, ohne fälschlicherweise anzunehmen, dass die Rechnung noch offen ist.

## 2. Darstellung im Zahlungsavis

1. Öffnen Sie **Forderungen → Zahlungsavise** und wählen Sie das Avis aus.
2. Eine bereits bezahlte Zuordnung wird mit folgendem Hinweis angezeigt: **Forderung bereits bezahlt: als Doppelzahlung (DZ) gebucht**.
3. Ein Banner kann angeben, wie viele Forderungen **separat als Doppelzahlung (DZ) gebucht werden**.

Diese Zeilen bleiben im Avis sichtbar, damit Sie prüfen können, warum die Beträge weiterhin übereinstimmen.

## 3. Buchungsplan und Synchronisierungs-Workflow

Wenn Sie die Synchronisierung bzw. den Buchungsplan für das Zahlungsavis ausführen, bildet die Doppelzahlung eine eigene Gruppe. Die typische Reihenfolge ist:

1. Offene Rechnungen zuordnen
2. Gutschriften bzw. verbleibende Beträge verarbeiten
3. **DZ-Gegenbuchungszeilen** für bereits bezahlte Rechnungen
4. Im verbundenen System buchen bzw. bestätigen, wenn dies vom Plan verlangt wird

Bei der verknüpften Banktransaktion oder dem entsprechenden ERP-Zahlungsbeleg bucht Cortena eine Gegenbuchungszeile wie **`DZ <invoice>`**, sodass der nach den normalen Zuordnungen verbleibende Betrag **Available** korrekt ausgeglichen wird.

Wenn der Status „bereits bezahlt“ in Cortena veraltet ist, das Buchhaltungssystem jedoch weiterhin einen offenen Posten ausweist, kann eine Live-Prüfung stattdessen auf eine normale Zuordnung und nicht auf DZ zurückfallen.

## Tipps und Einschränkungen

- Die Doppelzahlung ist Teil des **Zahlungsavis-Workflows** und keine separate manuelle Buchung, die Sie außerhalb des Avis erstellen.
- Bei manchen Plänen wird DZ zusammen mit Gutschriften und Gebühren erst nach dem abschließenden Schritt **Buchen** bzw. Bestätigen dauerhaft gespeichert. Cortena führt diesen Schritt bei Bedarf am Ende der Synchronisierung aus.
- Verwandte Themen: [Zahlungsavis: Synchronisierung mit WeClapp](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-sync-weclapp) (Beispiel für die Rückschreibung ins ERP), [Zahlungsavis: automatisch ausgleichen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-auto-settle), [Offene Posten und Rückschreibung von Zahlungen](https://help.cortena.ai/guides/advanced/open-items-write-back), [Arbeitsbereich für Zahlungsavise](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-workspace).

## Kurzübersicht

| Aufgabe | Ort |
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| DZ-Zeilen anzeigen | Details des Zahlungsavis → Zeilen + Buchungsplan |
| Workflow ausführen | Synchronisieren / Bestätigen im Zahlungsavis |